 8月5日下午，公司在新辦公樓三樓多媒體會議室召開了三合一管理體系第一次集中式內(nèi)審查處問題通報(bào)及文件管理會議，體系內(nèi)各部門、車間主要負(fù)責(zé)人和文件記錄管理員參加了會議，質(zhì)管處處長薄文利主持了會議。 會上質(zhì)管處處長薄文利通報(bào)了近期集中式內(nèi)部審核的情況，本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了5個(gè)系統(tǒng)性或比較嚴(yán)重的不合格問題，為此，7月26日下午質(zhì)管處召集有關(guān)部門進(jìn)行了溝通，主要是：法律法規(guī)合規(guī)性的評價(jià)沒有全面有效開展，后勤部門對于危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不到位，以及生產(chǎn)處、銷售公司、物管處、行政處等相關(guān)部門需要進(jìn)一步配合落實(shí)的工作，要求相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織整改和完善。 文件方面，多數(shù)部門對受控文件的識別、管理不到位，表現(xiàn)在清單中有作廢文件或文件數(shù)量不充分，表格的編號不統(tǒng)一（如新舊編號同時(shí)使用），質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織開展專項(xiàng)內(nèi)審核查。 記錄方面，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)記錄格式不統(tǒng)一、無編號等情況比較多，記錄備案、登記手續(xù)不齊全的情況普遍存在，至今沒有統(tǒng)一的記錄匯編。企管處需盡快開展有關(guān)工作，規(guī)范記錄的管理。 會上，質(zhì)管處結(jié)合本次內(nèi)審存在的問題，明確了三合一管理體系在文件管理方面的規(guī)定和要求，質(zhì)管處是公司管理體系文件的歸口職能部門，體系內(nèi)所有文件包括體系內(nèi)的通知、計(jì)劃都在質(zhì)管處編號；技術(shù)部負(fù)責(zé)公司級文件的歸檔管理；企管處負(fù)責(zé)三合一管理體系所涉及的法律法規(guī)及其他要求的歸口管理；各職能部門負(fù)責(zé)分管程序文件及管理標(biāo)準(zhǔn)、部門職責(zé)、分管專業(yè)技術(shù)文件會簽，負(fù)責(zé)本專業(yè)管理體系文件的宣貫、執(zhí)行與落實(shí)。 會上企管部門對記錄管理中的一些注意事項(xiàng)作了詳細(xì)的介紹。 |
