2013年10月13日上午，山東方圓認證中心劉金臺總監(jiān)、高級審核員張麗和馬長飛來我公司對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進行了第一階段現(xiàn)場審核。本次審核主要是對我公司的一些資質(zhì)進行了檢查，也是為第二階段的現(xiàn)場審核進行前期的準備工作。 在審核過程中審核人員在公司相關(guān)部門和人員的配合下，仔細認真的完成了全部審核工作，對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題給出了指導(dǎo)和建議，與以往審核比較，本次審核更具深度，通過現(xiàn)場審核，審核小組開具了兩份書面不合格報告。 一是合成二車間環(huán)境因素識別不充分,如未識別制冷機運行﹑氨合成﹑甲醇合成等過程意外泄漏﹑火災(zāi)﹑爆炸﹑設(shè)備噪音﹑廢機油﹑潤滑油﹑廢催化劑等固廢排放等環(huán)境因素,也未對設(shè)備維護保養(yǎng)過程環(huán)境因素進行識別。 二是企管處未識別收集淘汰落后生產(chǎn)能力﹑工藝和產(chǎn)品的目錄﹑中華人民共和國未成年人保護法﹑中華人民共和國勞動合同法(修改) ﹑職工帶薪休假條例﹑禁止使用童工規(guī)定﹑中華人民共和國國家職業(yè)衛(wèi)生標準GBZ1-2010等。 對發(fā)現(xiàn)的其他方面的一些問題，雖然沒有開具書面不合格報告，但是需要進一步改進，要求各有關(guān)部門、車間對照現(xiàn)場審核的情況在第二階段審核前完成整改。主要有以下幾個方面： 1、我公司的重要環(huán)境因素辨識中缺少鍋爐煙塵排放的控制措施和爐渣、煤灰的處理的措施。 2、各車間沒有對安全應(yīng)急演練項目制定詳細的計劃。 3、鍋爐沒有列入重大危險源之中，也沒有鍋爐登高作業(yè)的應(yīng)急預(yù)案。 4、‘我公司沒有針對停電、晃點制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 5、對于重大危險源的控制沒有具體分解到崗位。 通過本次現(xiàn)場審核，審核人員我公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系自6月份正式運行以來取得的成績給予了充分肯定，雖然存在一些問題，但是沒有大的、區(qū)域性的不合格，整體運行有效，在運行相對完善成熟的質(zhì)量管理體系的帶動融合下取得了較好的效果，具備自我完善、持續(xù)改進的能力。 （質(zhì)管處 翟乃鳳） 
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