 2014年5月8日下午，公司在辦公樓三樓多媒體會(huì)議室主持召開(kāi)了2014年度第一次質(zhì)量環(huán)境安全管理體系內(nèi)部審核末次會(huì)議，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量環(huán)境安全管理體系內(nèi)各部門主要負(fù)責(zé)人、參加本次內(nèi)審的審核員參加了會(huì)議，管理者代表劉竹慶主持了會(huì)議。 會(huì)上，參加本次審核的審核員宣讀了本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格報(bào)告，質(zhì)管處處長(zhǎng)薄文利宣讀了《2014年第一次質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》。本次內(nèi)審是公司“三合一管理體系”認(rèn)證后的第一次集中式內(nèi)審，是對(duì)三合一管理體系運(yùn)行情況的一次全面檢查，內(nèi)審組按照計(jì)劃分工圍繞質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系進(jìn)行了審核，并對(duì)公司管理層、部門和崗位的職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行了檢查。累計(jì)審核發(fā)現(xiàn)了80個(gè)不合格項(xiàng)，其中整改項(xiàng)26項(xiàng)，輕微不合格45項(xiàng)，一般不合格9項(xiàng)。審核活動(dòng)得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和所涉及人員的大力配合，審核活動(dòng)順利實(shí)施，審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)審組均與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了充分溝通，并達(dá)成共識(shí)。 通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)，記錄不規(guī)范、文件與實(shí)際運(yùn)行不符的情況仍時(shí)有發(fā)生，個(gè)別部門對(duì)前期不合格項(xiàng)的改進(jìn)效果較差，也出現(xiàn)了對(duì)新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)不及時(shí)的情況，也有一些完全可以避免的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，未能達(dá)到舉一反三的改進(jìn)效果，說(shuō)明糾正措施有待于加強(qiáng)，尤其是對(duì)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的理解認(rèn)識(shí)有待于提高，需引起有關(guān)部門的高度關(guān)注。 管理者代表劉竹慶最后指出，2014年以來(lái)公司沒(méi)有發(fā)生嚴(yán)重的顧客質(zhì)量投訴問(wèn)題，在上級(jí)政府部門進(jìn)行的產(chǎn)品監(jiān)督檢查、環(huán)境監(jiān)測(cè)中沒(méi)有出現(xiàn)不合格問(wèn)題，沒(méi)有發(fā)生生產(chǎn)過(guò)程控制方面的安全事故，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題，能夠采取有效改進(jìn)措施，說(shuō)明三合一管理體系方針得到有效實(shí)施，目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度較好。公司管理層重視管理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)，各級(jí)人員質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)普遍較高。內(nèi)審中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的情況，內(nèi)外部溝通、信息交流正常有效，以上情況說(shuō)明公司三合一管理體系滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，三合一體系運(yùn)行有效，具備持續(xù)改進(jìn)的能力。 （質(zhì)管處 翟乃鳳） |
