 8月5日下午，公司在新辦公樓三樓多媒體會議室召開了三合一管理體系第一次集中式內審查處問題通報及文件管理會議，體系內各部門、車間主要負責人和文件記錄管理員參加了會議，質管處處長薄文利主持了會議。 會上質管處處長薄文利通報了近期集中式內部審核的情況，本次內審發(fā)現了5個系統(tǒng)性或比較嚴重的不合格問題，為此，7月26日下午質管處召集有關部門進行了溝通，主要是：法律法規(guī)合規(guī)性的評價沒有全面有效開展，后勤部門對于危險源辨識與風險評價不到位，以及生產處、銷售公司、物管處、行政處等相關部門需要進一步配合落實的工作，要求相關部門負責組織整改和完善。 文件方面，多數部門對受控文件的識別、管理不到位，表現在清單中有作廢文件或文件數量不充分，表格的編號不統(tǒng)一（如新舊編號同時使用），質管處負責組織開展專項內審核查。 記錄方面，內審發(fā)現記錄格式不統(tǒng)一、無編號等情況比較多，記錄備案、登記手續(xù)不齊全的情況普遍存在，至今沒有統(tǒng)一的記錄匯編。企管處需盡快開展有關工作，規(guī)范記錄的管理。 會上，質管處結合本次內審存在的問題，明確了三合一管理體系在文件管理方面的規(guī)定和要求，質管處是公司管理體系文件的歸口職能部門，體系內所有文件包括體系內的通知、計劃都在質管處編號；技術部負責公司級文件的歸檔管理；企管處負責三合一管理體系所涉及的法律法規(guī)及其他要求的歸口管理；各職能部門負責分管程序文件及管理標準、部門職責、分管專業(yè)技術文件會簽，負責本專業(yè)管理體系文件的宣貫、執(zhí)行與落實。 會上企管部門對記錄管理中的一些注意事項作了詳細的介紹。 |
